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中卫市2018年1-5月份预算执行情况

索引号 640501009/2018-33806 文号 生成日期 2018年06月29日
公开方式 主动公开 发布机构 市财政局 责任部门 市财政局
  一、全市预算执行情况

   全市公共财政预算收入完成102,152万元,为年度预算的40.33%;基金预算收入完成29,836万元,为年度预算的35.10%。中宁县公共财政预算收入完成41,493万元,为年度预算的34.93%。海原县公共财政预算收入完成6,507万元,为年度预算的5.87%。

  全市公共财政预算支出完成514,193万元,为年度变动预算的43.84%;基金预算支出完成31,669万元,为年度变动预算的31.38%。

  二、市级预算执行情况

  (一)收入预算执行情况

  公共财政预算收入完成54,152万元,为年度预算的49.05%。

  1、税收收入分级次执行情况(示意图1)。

  

    税收总收入完成91,095万元。其中:中央级收入39,057万元,占总数的42.88%;自治区级收入15,896万元,占总数的17.45%;市级收入36,142万元,占总数的39.68%。

  2、公共财政预算收入按构成情况(示意图2)。

   

    市级公共财政预算收入完成54,152万元。其中:税收收入完成36,142万元,占总数的66.74%;非税收入完成18,010万元,占总数的33.26%。

  3、公共财政预算收入按部门完成情况(示意图3)。

   

    市级公共财政预算收入完成54,152万元。其中:国税局完成13,545万元,占总数的25.01%;地税局完成22,597万元,为占总数的41.73%;财政部门完成18,010万元,占总数的33.26%。

  (二)支出预算执行情况

  公共财政预算支出完成182,055万元,为变动预算的42.35%;基金预算支出完成26,864万元,为变动预算的48.48%。

  三、财政预算执行的主要特点

  (一)两县公共财政预算收入增长乏力。1-5月份,全市公共财政预算收入完成102,152万元,完成年度预算的40.33%,同比增长1.51%。其中:市级公共财政预算收入同比增长10.89%;中宁县公共财政预算收入同比下降9.11%;海原县公共财政预算收入同比增长5.87%。全市增速低位主要是中宁县较上年同期下降9.11%所致,主要原因:一是由于市场不稳定,工业产品价格波动较大,规上企业欠税数额大,其中天元锰业印花税欠税2,700万元,房产税和城镇土地使用税欠税490万元,全部为县级收入;二是从2017年起三项基金(三项基金来源于土地出让价款)并入公共财政预算收入核算,中宁县2017年5月底土地出让价款为11,741万元,共计提三项基金2,935万元,政府性基金入库8,806万元;今年政府性基金入库3,108万元,计提三项基金1,036万元,相对较低;三是2017年一次性缴入非税收入1亿元,今年没有此项收入。

  (二)全市主体税种收入占税收收入比重偏低。1-5月份,全市主体税种收入累计完成31,064万元,同比增长12.69%,占税收收入比重为41.88%。主体税种比重相对较小,尽管主体税种收入增速较高,但是主体税种收入总量不大。主要原因是:规上工业企业经济效益下滑、固定资产投资较上年同比下降以及政策性减税因素的影响,很大程度上影响了主体税种收入收入的增速。

  (三)全市非税收入占比相对稳定,增幅较低。1-5月份,我市非税收入完成27,974万元,同比下降18.79%,占公共财政预算收入的比重为27.38%,与上月基本持平,公共财政预算收入质量相对较高。增幅较低的主要因素是国家对非税收入进一步改革,排污费收入改为环保税,非税收入的刚度不够,弹性大,部分单位的收费项目被取消;也有个别单位近期征收的非税收入滞留在单位,未能在规定时间及时上缴入库。这些因素的共存,一定程度上影响了非税收入的增收。

  (四)有保有压,民生财政特点凸显。1-5月份,全市公共财政预算支出累计完成514,193万元,完成预算的43.84%,同比增长8.69%,较上年增支41,094万元。财政八大民生支出累计完成359510万元,占公共财政预算支出比重为69.92%,民生财政特点凸显。财政八大民生类支出具体为:一般公共服务支出26,550万元,同比增加2,553万元,较上年同比增长10.64%;公共安全支出14,439万元,较上年同比增长14.40%;教育支出77,022万元,同比下降1.36%;科技支出3,986万元,同比增长294.26%;社会保障和就业支出76,929万元,同比增长35.93%;医疗卫生与计划生育支出80,312万元,同比下降7.78%;节能环保支出15,118万元,同比下降37.05%;城乡社区事务支出65,154万元,同比下降1.98%。

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